ПРОЕКТ. Решение "Об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за 2018 год".Бюджет и налоги
ПРОЕКТ. Решение "Об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за 2018 год".
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета
Красноярского сельского поселения за 2018 год
На основании статей 19-24 Решения Совета депутатов Красноярского сельского поселения «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Красноярского сельском поселении» № 24/7 от 14 октября 2015 года,
Совет депутатов Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области решил:
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за 2018 год:
по доходам в сумме 8885,9 тыс. рублей;
по расходам в сумме 9014,2 тыс. рублей;
c дефицитом в сумме 128,3 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить исполнение следующих показателей:
- доходов бюджета Красноярского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджета Красноярского сельского поселения за 2018 год, согласно приложению 1 к настоящему Решению;
- расходов бюджета Красноярского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Красноярского сельского поселения за 2018 год, согласно приложению 2 к настоящему Решению;
- расходов бюджета Красноярского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Красноярского сельского поселения за 2018 год, согласно приложению 3 к настоящему Решению;
- источников финансирования дефицита бюджета Красноярского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Красноярского сельского поселения за 2018 год, согласно приложению 4 к настоящему Решению;
Статья 3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
__.___.2019
№ __/__
Глава Красноярского сельского поселения
Чернышковского муниципального района
Волгоградской области П.Г.Кулик
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приложение № 3 |
||||||||
|
к Решению Совета депутатов |
||||||||
|
Красноярского сельского поселения |
||||||||
|
"Об исполнении бюджета Красноярского сельского |
||||||||
|
поселения за 2018 год" |
||||||||
|
Исполнение расходов бюджета Красноярского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Красноярского сельского поселения за 2018 год |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс.рублей |
|
|
Наименование |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Утверждено на 2018 год |
Фактически исполнено |
Процент исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Общегосударственные вопросы |
948 |
01 |
00 |
3608,9 |
3512,5 |
97,3 |
||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
948 |
01 |
02 |
672,1 |
668,6 |
99,5 |
||
|
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
948 |
01 |
02 |
90 0 00 00000 |
672,1 |
668,6 |
99,5 |
|
|
Глава муниципального образования |
948 |
01 |
02 |
90 0 00 00030 |
672,1 |
668,6 |
99,5 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
01 |
02 |
90 0 00 00030 |
100 |
672,1 |
668,6 |
99,5 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
948 |
01 |
04 |
2794,5 |
2714,3 |
97,1 |
||
|
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления |
948 |
01 |
04 |
90 0 00 00000 |
2197,0 |
2121,5 |
96,6 |
|
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
948 |
01 |
04 |
90 0 00 00010 |
2193,7 |
2118,2 |
96,6 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
04 |
04 |
90 0 00 00010 |
100 |
1503,0 |
1502,0 |
99,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
01 |
04 |
90 0 00 00010 |
200 |
690,6 |
616,2 |
89,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
01 |
04 |
90 0 00 00010 |
800 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований |
948 |
01 |
04 |
90 0 00 70010 |
3,3 |
3,3 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
01 |
04 |
90 0 00 70010 |
200 |
3,3 |
3,3 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
01 |
04 |
99 0 00 00000 |
597,5 |
592,8 |
99,2 |
|
|
Дотация на сбалансированность в части материально-технического обеспечения администраций муниципальных образований |
948 |
01 |
04 |
99 0 00 71160 |
587,0 |
587,0 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
01 |
04 |
99 0 00 71160 |
200 |
587,0 |
587,0 |
100,0 |
|
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями |
948 |
01 |
04 |
99 0 00 80140 |
10,5 |
5,8 |
55,2 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
01 |
04 |
99 0 00 80140 |
800 |
10,5 |
5,8 |
55,2 |
|
Резервные фонды |
948 |
01 |
11 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
01 |
11 |
99 0 00 00000 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Резервный фонд местных администраций |
948 |
01 |
11 |
99 0 00 80680 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
01 |
11 |
99 0 00 80680 |
800 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
948 |
01 |
13 |
141,3 |
129,6 |
91,7 |
||
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском сельском поселении Чернышковского муниципального района" на 2016-2020 годы |
948 |
01 |
13 |
13 0 00 00000 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
|
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
948 |
01 |
13 |
13 0 00 20250 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
01 |
13 |
13 0 00 20250 |
200 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
01 |
13 |
99 0 00 00000 |
139,3 |
127,6 |
91,6 |
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
948 |
01 |
13 |
99 0 00 01000 |
112,0 |
112,0 |
100,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты |
948 |
01 |
13 |
99 0 00 01000 |
500 |
112,0 |
112,0 |
100,0 |
|
Обеспечение приватизации, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
948 |
01 |
13 |
99 0 00 20030 |
25,3 |
13,9 |
54,9 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
01 |
13 |
99 0 00 20030 |
200 |
25,3 |
13,9 |
54,9 |
|
Членские взносы в Совет муниципальных образований |
948 |
01 |
13 |
99 0 00 80020 |
2,0 |
1,7 |
85,0 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
948 |
01 |
13 |
99 0 00 80020 |
800 |
2,0 |
1,7 |
85,0 |
|
Национальная оборона |
948 |
02 |
00 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
||
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
948 |
02 |
03 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
02 |
03 |
99 0 00 00000 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты |
948 |
02 |
03 |
99 0 00 51180 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
02 |
03 |
99 0 00 51180 |
100 |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
948 |
03 |
00 |
21,2 |
1,2 |
5,7 |
||
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
948 |
03 |
09 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
03 |
09 |
99 0 00 00000 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" |
948 |
03 |
09 |
99 0 00 20070 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
03 |
09 |
99 0 00 20070 |
200 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
948 |
03 |
14 |
99 0 00 01000 |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
948 |
03 |
14 |
99 0 00 01000 |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты |
948 |
03 |
14 |
99 0 00 01000 |
500 |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
948 |
04 |
00 |
169,2 |
62,0 |
36,6 |
||
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
948 |
04 |
09 |
119,2 |
12,0 |
10,1 |
||
|
Муниципальная программа "Комплексного развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2017-2019 годы" |
948 |
04 |
09 |
15 0 00 00000 |
119,2 |
12,0 |
10,1 |
|
|
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Комплексного развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства" |
948 |
04 |
09 |
15 0 00 20080 |
119,2 |
12,0 |
10,1 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
04 |
09 |
15 0 00 20080 |
200 |
119,2 |
12,0 |
10,1 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
948 |
04 |
12 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
04 |
12 |
99 0 00 00000 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
948 |
04 |
12 |
99 0 00 20050 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
04 |
12 |
99 0 00 20050 |
200 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
948 |
05 |
00 |
4673,5 |
4538,4 |
97,1 |
||
|
Благоустройство |
948 |
05 |
03 |
4673,5 |
4538,4 |
97,1 |
||
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района" на 2018-2020 годы |
948 |
05 |
03 |
16 0 00 00000 |
421,3 |
348,8 |
82,8 |
|
|
Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения |
948 |
05 |
03 |
16 0 00 20200 |
329,3 |
269,8 |
81,9 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
05 |
03 |
16 0 00 20200 |
200 |
329,3 |
269,8 |
81,9 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству поселения |
948 |
05 |
03 |
16 0 00 20230 |
92,0 |
79,0 |
85,9 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
05 |
03 |
16 0 00 20200 |
200 |
92,0 |
79,0 |
85,9 |
|
Муниципальная программа " Формирование современной городской среды Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области" на 2018 год |
948 |
05 |
03 |
22 0 00 00000 |
3158,0 |
3157,9 |
100,0 |
|
|
Субсидия на реализацию мероприятий по поддержке муниципальных программ формирования современной городской среды |
948 |
05 |
03 |
22 0 00 R5550 |
3000,0 |
3000,0 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
05 |
03 |
22 0 00 R5550 |
200 |
3000,0 |
3000,0 |
100,0 |
|
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по поддержке муниципальных программ формирования современной городской среды |
948 |
05 |
03 |
22 0 00 S5550 |
158,0 |
157,9 |
99,9 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
05 |
03 |
22 0 00 S5550 |
200 |
158,0 |
157,9 |
99,9 |
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
05 |
03 |
99 0 00 00000 |
1094,2 |
1031,7 |
94,3 |
|
|
Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения |
948 |
05 |
03 |
99 0 00 20200 |
2,0 |
1,8 |
90,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
05 |
03 |
99 0 00 20200 |
200 |
2,0 |
1,8 |
90,0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству |
948 |
05 |
03 |
99 0 00 20230 |
1092,2 |
1029,9 |
94,3 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
05 |
03 |
99 0 00 20230 |
200 |
1092,2 |
1029,9 |
94,3 |
|
Образование |
948 |
07 |
00 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
||
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
948 |
07 |
07 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
07 |
07 |
99 0 00 00000 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
|
|
Мероприятия в области молодежной политики |
948 |
07 |
07 |
99 0 00 20390 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
07 |
07 |
99 0 00 20390 |
200 |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
|
Культура, кинематография |
948 |
08 |
00 |
758,6 |
725,1 |
95,6 |
||
|
Культура |
948 |
08 |
01 |
758,6 |
725,1 |
95,6 |
||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
08 |
01 |
99 0 00 00000 |
758,6 |
725,1 |
95,6 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских домов культуры |
948 |
08 |
01 |
99 0 00 01590 |
312,9 |
304,6 |
97,3 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
08 |
01 |
99 0 00 01590 |
100 |
252,9 |
244,6 |
96,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
08 |
01 |
99 0 00 01590 |
200 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений -сельских библиотек |
948 |
08 |
01 |
99 0 00 02590 |
437,7 |
412,5 |
94,2 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
948 |
08 |
01 |
99 0 00 02590 |
100 |
425,7 |
401,3 |
94,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
08 |
01 |
99 0 00 02590 |
200 |
12,0 |
11,2 |
93,3 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
948 |
08 |
01 |
99 0 00 01000 |
8,0 |
8,0 |
100,0 |
|
|
Межбюджетные трансферты |
948 |
08 |
01 |
99 0 00 01000 |
500 |
8,0 |
8,0 |
100,0 |
|
Физическая культура и спорт |
948 |
11 |
00 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
||
|
Физическая культура |
948 |
11 |
01 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
11 |
01 |
99 0 00 00000 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
|
|
Мероприятия в области физической культуры и спорта |
948 |
11 |
01 |
99 0 00 20350 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
11 |
01 |
99 0 00 20350 |
200 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
|
Средства массовой информации |
948 |
12 |
00 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
||
|
Периодическая печать и издательства |
948 |
12 |
02 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
||
|
Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
948 |
12 |
02 |
99 0 00 00000 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
Мероприятия в сфере средств массовой информации |
948 |
12 |
02 |
99 0 00 20690 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
948 |
12 |
02 |
99 0 00 20690 |
200 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
9406,4 |
9014,2 |
95,8 |
|||||
Приложение №4
|
к Решению Совета депутатов |
|
Красноярского сельского поселения |
|
"Об исполнении бюджета Красноярского |
|
сельского поселения за 2018 год" |
Исполнение источников финансирования дефицита
бюджета Красноярского сельского поселения по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета Красноярского сельского поселения за 2018 год
тыс. руб
|
Наименование показателей |
Код источников финансирования дефицита бюджета |
Утверждено на 2018 год |
Исполнено |
|
Источники финансирования дефицита бюджета |
000 90 00 00 00 00 0000 000 |
336,7 |
-268,5 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
336,7 |
-268,5 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 500 |
-4608,7 |
-4625,7 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
000 01 05 02 01 10 0000 600 |
4945,4 |
4357,2 |