СОДЕРЖАНИЕ

 

№ п/п	Наименование	Стр.
1.	Общие сведения	3
2.	Информация о ходе реализации муниципальных программ в 2017году.
2.1.	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Красноярского сельского поселения на 2017-2019 годы»
2.2.	Муниципальная программа «Молодой семье-доступное жилье» на территории Красноярского сельского поселения на 2015-2017 года.
2.3.	Муниципальная программа «Программа энергосбережения и энергетической эффективности администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2020 годы»
Приложение 1. Сводный перечень муниципальных программ, действовавших в 2017 году
Приложение 2. Отчет о кассовом исполнении муниципальных программ в 2017 году
Приложение 3. Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год проведена в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 13.03.2018 № 13 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Красноярского сельского поселения» (далее – Порядок).

В соответствии с пунктом 5.2. Порядка ответственный исполнитель подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы;

- перечень выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий(данные об объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников);

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В 2017 году на территории Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района реализовывались следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Красноярского сельского поселения на 2017-2019 годы»
2. Муниципальная программа «Молодой семье-доступное жилье» на территории Красноярского сельского поселения на 2015-2017 года.
3. Муниципальная программа «Программа энергосбережения и энергетической эффективности администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2020 годы»

Финансирование программ

Бюджетные ассигнования в 2017 году были предусмотрены на реализацию трех муниципальных программ.

Фактически в 2017 году из средств бюджета Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района профинансировано 3 муниципальные программы на сумму 536176,00 рублей.

На реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Красноярского сельского поселения на 2017-2019 годы.» профинансировано средства в размере 228776,00 рублей из запланированных 231441,00 рублей.

На реализацию муниципальной программы «Молодой семье-доступное жилье» на территории Красноярского сельского поселения на 2015-2017 года» привлечены средства:

Субсидия федерального бюджета в размере 101024,27 рублей36 600,00 рублей;

Средства бюджета Волгоградской области в размере 100575,73 рубля;

Средства бюджета Красноярского сельского поселения 100800,00 рублей.

На реализацию муниципальной программы «Программа энергосбережения и энергетической эффективности администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2020 годы» профинансировано средств в размере 5000,00 рублей из запланированных 15000,00 рублей.

Сводная информация о финансировании муниципальных программ представлена в Приложении 2.

Оценка эффективности программ

В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.

Порядком определены 4 категории муниципальных программ с точки зрения эффективности их реализации:

эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 80 до 89 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 70 до 79 процентов;

эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 70 процентов.

В целом по итогам отчетного периода эффективность реализации программы признана высокой (89,5% от общего количества),

Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальной программы представлена в Приложении 3.

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Красноярского сельского поселения на 2017-2019 годы»

Утверждена постановлением администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 № 29.

Внесенные изменения: постановлением администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района №8 от 13.02.2017 внесены изменения в перечень программных мероприятий. В соответствии с распоряжением № 16-р о13.02.2017г «Об использовании остатков собственных средств на 01.01.2017 г.». Увеличение на сумму 40441,58 рублей

Исполнитель: администрация Красноярского сельского поселения.

Цель программы: Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Красноярского сельского поселения

Задачи программы:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;

-эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Финансирование программы:

На реализацию программы в бюджете Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2017 годы было предусмотрено 191000,00 рублей. В ходе реализации программы финансирование было пересмотрено. В конечном итоге объем средств предусмотрен на 2017 год – 231441,58 руб.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
			ПЛАН	ФАКТ	%
1	Реконструкция пешеходных тротуаров на территории Красноярского сельского поселения	метр	460	460	100

 

Оценка эффективности реализации программы:

1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 1/1x100%= 100%

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 228776,00/231441,58 x100%= 99%

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 100/99=1;

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/п_п):

1. СДп/п_п = 250/250=1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 1/1=1

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п = 1,0 х 1 х 100% = 100

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

 

2.2 Муниципальная программа «Молодой семье-доступное жилье» на территории Красноярского сельского поселения на 2015-2017 года.

 

Утверждена постановлением администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 20.10.2014 № 32.

Внесенные изменения: нет

Исполнитель: администрация Красноярского сельского поселения.

Цель программы: оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

Задачи программы: обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее именуется — социальная выплата);

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Финансирование программы:

На реализацию программы в бюджете Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2017 годы было предусмотрено 144000,00 рублей. В ходе реализации программы были привлечены средства:

Субсидия федерального бюджета в размере 101024,27 рублей;

Средства бюджета Волгоградской области в размере 100575,73 рубля;

Средства бюджета Красноярского сельского поселения 100800,00 рублей.

. В конечном итоге объем средств составил 302400,00 рублей.

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
			ПЛАН	ФАКТ	%
1	Обеспечить жильем молодых семей, проживающих на территории Красноярского сельского поселения	семья	1	1	100

 

Оценка эффективности реализации программы:

1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 1/1x100%= 100%

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 302400,00/302400,00 x100%= 100%

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 100/100=1;

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/п_п):

1. СДп/п_п = 1/1=1

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 1/1=1

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п = 1 х 1 х 100% = 100

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

 

2.3 Муниципальная программа «Программа энергосбережения и энергетической эффективности администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2020 годы»

 

Утверждена постановлением администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 12.10.2016 № 41.

Внесенные изменения: нет

Исполнитель: администрация Красноярского сельского поселения.

Цель программы: Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в администрации Красноярского сельского поселения, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет Организации за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергию.

Задачи программы: 1. Снижение удельных величин потребления Организацией топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования Учреждения.

2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);
3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения;
4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;
5. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса;
6. Снижение затрат к 2020 году на приобретение администрацией тепло-энергоресурсов до 5%. 

Финансирование программы:

На реализацию программы в бюджете Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района на 2017 годы было предусмотрено 15000,00 рублей. В ходе реализации программы было израсходовано средств 5000,00 рублей:

Выполнение целевых показателей:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
			ПЛАН	ФАКТ	%
1	Замена энергосберегающих ламп	штук	10	10	100
2	Обновление счётчиков учета потребляемого э/э, газа, воды	штук	2	2	100
3	Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами	штук	11	0	0

 

Оценка эффективности реализации программы:

1.Степень реализации мероприятий программы (СРм):

СРм = 2/3x100%= 67%

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат (ССуз):

ССуз = 5000,00/15000,00 x100%= 33%

3. Оценка эффективности использования средств (Эис):

Эис = 67/33=2;

4. Оценка степени достижения целей и решения задач:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя (СДп/п_п):

1. СДп/п_п = 10/10=1
2. СДп/п_п = 2/2 =1
3. СДп/п_п = 11/0 = 0

4.2. Степень достижения целей и решения задач (СРп/п):

СРп/п = 2/3= 0,7

5. Оценка эффективности реализации (ЭРп/п):

ЭРп/п = 0,7 х 2 х 100% = 1,4

Эффективность реализации муниципальной программы – неудовлетворительная

 

Приложение №1

 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,

ДЕЙСТВОВАВШИХ В 2017 ГОДУ

 

№	Наименование программы (в разрезе отраслей)	Нормативный правовой акт
1.	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Красноярского сельского поселения на 2017-2019 годы»		постановление администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 08.09.2016 №29
2.	Муниципальная программа «Молодой семье-доступное жилье» на территории Красноярского сельского поселения на 2015-2017 года		постановление администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 13.10.2017 № 38
3.	Муниципальная программа «Программа энергосбережения и энергетической эффективности администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2020 годы»		постановление администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района от 12.10.2016 № 41

 

Приложение № 2

 

Отчет о кассовом исполнении муниципальных программ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ в 2017 году

№ п/п	Наименование программы	План	Факт	Процент исполнения
1	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Красноярского сельского поселения на 2017-2019 годы»	231441,58	228776,00	100
2	Муниципальная программа «Молодой семье-доступное жилье» на территории Красноярского сельского поселения на 2015-2017 года	302400,00	302400,00	100
3	Муниципальная программа «Программа энергосбережения и энергетической эффективности администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2020 годы»	15000,00	5000,00	33
Муниципальные программы, всего:		548841,58	536176,00	97,7

 

 

 

Приложение № 3

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ муниципальных программ в 2017 году

 

№ п/п	Наименование муниципальных программ	Значение эффектив-ности,%	Результат оценки (заключение об эффективности)
Эффективность программы – высокая (не менее 90%)
1	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Красноярского сельского поселения на 2017-2019 годы»	100,0	Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
2	Муниципальная программа «Молодой семье-доступное жилье» на территории Красноярского сельского поселения на 2015-2017 года	100,0	Эффективность реализации муниципальной программы - высокая.
Эффективность программы – неудовлетворительная (менее 70%)
1	Муниципальная программа «Программа энергосбережения и энергетической эффективности администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2020 годы»	33,0	Эффективность реализации муниципальной программы - неудовлетворительная.