2016 год
Постановление № 41 от 12.10.2016 Об утверждении муниципальной программы «Программа энергосбережения и энергетической эффективности администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2020гг.»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ КСП ЧМР)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.10.2016 № 41
Об утверждении муниципальной программы «Программа энергосбережения и энергетической эффективности администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2020гг.» |
|
В соответствии с постановлением администрации Красноярского сельского поселения от 04.10.2013 года № 39 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности целевых программ Красноярского сельского поселения», администрация Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципаального района Волгоградской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить муниципальную программу «Программа энергосбережения и энергетической эффективности администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2020гг.» , согласно приложению.
- Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Красноярского сельского поселения в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области |
П.Г.Кулик |
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Красноярского сельского поселения от 12.10.2016 № 41 |
ПАСПОРТ
муниципальной программы
« Программа энергосбережения и энергетической эффективности администрации Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2020гг.»
Ответственный исполнитель программы |
Администрация Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области (далее Организация) |
Цели программы |
Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в администрации Красноярского сельского поселения, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет Организации за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергию. |
Задачи программы |
1. Снижение удельных величин потребления Организацией топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования Учреждения. 2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек); 3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения; 4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов; 5. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса; 6. Снижение затрат к 2020 году на приобретение администрацией тепло-энергоресурсов до 5%. |
Целевые показатели программы |
Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно- энгергетического баланса, уменьшение бюджетных затрат на ЭР. |
Сроки и этапы реализации программы |
2016-2020 г.г. |
Объемы и источники финансирования программы |
Средства местного бюджета |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
- обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической, тепловой энергии и воды на 1 процент от уровня 2016 года (на 5 процентов к 2020 году); - снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех работников в помещениях Учреждения; - формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе; - сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов. |
1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Учреждения, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов.
Анализ функционирования Учреждения показывает, что основные потери тепло-энергоресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Потеря тепла идет из-за плохой герметичности оконных блоков и дверей. Потеря энергии происходит при использовании ламп накаливания (ЛН)
Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере до 20 % тепловой энергии, до 15% электрической энергии и 15-20 % воды.
Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность Учреждения предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов Учреждения.
Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
- Цель, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Цель: Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в администрации Красноярского поселения, предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на местный бюджет, за счет сокращения платежей за потребление воды и электроэнергии, расходование денежных средств на приобретение газа.
Задачи:
- Снижение удельных величин потребления Учреждением топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, газа, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования Учреждения, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;
- Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);
- Снижение финансовой нагрузки на местный бюджет;
- Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;
- Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса;
- Снижение затрат к 2020 году на потребление школой тепло-энергоресурсов до 5 %.
План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2016 года по 2020 год.
Программа разделена на два основных этапа.
I этап – 2016-2018 г.г. Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и малозатратные мероприятия.
II этап 2019-2020 г.г. Реализуются основные мероприятия Программы.
Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в ноябре текущего года, утверждается главой поселения и представляется в отдел ЖКХ МП и ГОЧС АЧМР Администрации Чернышковского муниципального района.
Программа базируется на следующих основных принципах:
- Регулирование, надзор и управление энергосбережением;
- Обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;
- Экономическая целесообразность энергосбережения;
- Всеобщая заинтересованность и инициативность в процессе энергосбережения;
- Использование стимулирующих факторов при эффективном достижении цели и задач программы.
- Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Ожидаемый результат
Программа энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ЭР. Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно- энгергетического баланса, уменьшение бюджетных затрат на ЭР. В результате реализации Программы предполагается достигнуть суммарной экономии ЭР в целом по школе к концу 2016 года в размере 1%. К концу 2020 года 5%
Сравнительный анализ затрат и показатели эффективности за 2014-2015гг. ЭР
ЭР |
Показатели |
2014 |
2015 |
разница |
Электроэнергия |
КВат |
4724 |
4400 |
-324 |
Рублей |
34980 |
50869 |
+15889 |
|
Газ |
М3 |
6262 |
6169 |
-93 |
Рублей |
39701 |
43657 |
+3956 |
|
Водоснабжение |
М3 |
42 |
39 |
-3 |
Рублей |
0 |
0 |
0 |
Реализуемые в администрации поселения энергосберегающие мероприятия в 2016-2020 годах планируется осуществлять за счёт средств местного бюджета.
- Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности;
- Реализация общих мероприятий энергосбережения;
- Реализация проектов по энергосбережению;
- Реализация проектов по сбережению тепла.
4.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Управление Программой регламентируется распоряжением главы Красноярского сельского поселения, в котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы и мероприятий Программы. Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.
Цели реализации мероприятий |
Наименование мероприятия |
Год реализации |
Объемы и источники финансирования, тыс.руб. |
Ответственный муниципальной программы |
||
ФБ |
ОБ |
МБ |
||||
1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности |
1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. |
4 квартал 2016 г. |
Глава поселения |
|||
2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. |
4 квартал 2016 г. |
Глава поселения |
||||
3. Обучение работников основам энергосбережения и повышение энергетической эффективности |
4 квартал 2016 г. |
Глава поселения |
||||
2. Реализация общих мероприятий энергоресурсов |
1. Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов |
2 раза в год |
Главный бухгалтер |
|||
2.Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок |
Весь период |
Глава поселения |
||||
3. Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования |
Весь период |
Глава поселения |
||||
4.Заключение энергосервисных договоров (контрактов) |
Весь период |
Глава поселения |
||||
5. Своевременная передача данных показаний приборов учета |
Весь период |
Главный бухгалтер |
||||
6. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. |
Весь период |
Глава поселения |
||||
7. Не допущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные рабочим процессом. |
Весь период |
Глава поселения |
||||
3. Реализация проектов по энергосбережению |
1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей |
Весь период |
Глава поселения |
|||
2. Замена энергосберегающих ламп |
Весь период |
8,0 |
Бюджет КСП |
|||
3. Обновление счётчиков учета потребляемого э/э, газа, воды |
По плану |
8,0 |
Бюджет КСП |
|||
4. Реализация проектов по сбережению тепла |
1. Утепление окон, дверей. |
Весь период |
||||
2. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. |
Весь период по мере необходим |
|||||
3.Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами |
2017 |
10,00 |
Бюджет КСП |
|||
Итого |
26,0 |
5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы
ФОРМА
ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия (программы) |
Источник финансирования |
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам,тыс. руб. |
|
2. Замена энергосберегающих ламп |
Бюджет КСП |
Стоимость указана в соответствии с мониторингом средних рыночных цен 10 ламп х 200 рублей х 4 года = 8000,00 рублей |
2017 г. |
2,00 |
2018 г. |
2,00 |
|||
2019 г . |
2,00 |
|||
2020г. |
2,00 |
|||
3. Обновление счётчиков учета потребляемого э/э, газа, воды |
Бюджет КСП |
Стоимость указана в соответствии с мониторингом средних рыночных цен Установка счетчиков для воды в здании администрации в здании библиотеки : 2 сч х 1500.0 руб. = 3000 Замена в 2019 году газового счетчика |
2017 г. |
3,00 |
2018 г. |
0,00 |
|||
2019 г. |
5,00 |
|||
3.Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами |
Бюджет КСП |
Стоимость указана в соответствии с мониторингом средних рыночных цен Установка экранов в здании администрации и в здании библиотеки. Материал Стизол 5 Ф КС толщиной 5 мм. 30 кв.м. 2 рулона х 3400,00 руб= 6800.00, двухсторонний скотч- 1000,00 руб. Работа- 2200,00 |
2017 г. |
10,00 |
ИТОГО по программе |
26,00 |
- Механизмы реализации муниципальной Программы
Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.
Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия соисполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. B зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода
Администрация Красноярского сельского поселения:
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения программы;
- обеспечивает координацию деятельности соисполнителей программы;
- ежегодно подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, целевых индикаторов и сметы расходов на реализацию мероприятий программы, механизма реализации Программы, а также состава соисполнителей программы;
- ежегодно уточняет целевые индикаторы эффективности реализации программы на соответствующий год;
- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий программы;
- ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным готовит доклад о ходе реализации программы.
- Перечень имущества, создаваемого (приобретенного) в ходе реализации муниципальной Программы
В ходе реализации Программы имущество приобретаться не будет.
Приложение 2
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2016-2020 годы |
|||||||||||||||||||||
Экономия электрической энергии |
|||||||||||||||||||||
№ п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
Всего |
Объём потребления по годам |
|||||||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||
1. |
Прогноз потребления с учётом реализации энергосберегающих мероприятий |
кВТ.ч . |
21347 |
4400 |
4356 |
4312 |
4269 |
4226 |
4184 |
||||||||||||
2. |
Общее снижение |
кВТ.ч |
216 |
44 |
44 |
43 |
43 |
42 |
|||||||||||||
Экономия газа |
|||||||||||||||||||||
№ п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
Всего (2014-2019 гг.) |
Объём потребления по годам |
|||||||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2029 |
2020 |
||||||||||||||||
1. |
Прогноз потребления с учётом реализации энергосберегающих мероприятий |
М.куб . |
29932 |
6169 |
6107 |
6046 |
5986 |
5926 |
5867 |
||||||||||||
2. |
Общее снижение |
М.куб |
302 |
62 |
61 |
60 |
60 |
59 |
|||||||||||||
Экономия воды |
|||||||||||||||||||||
№ п/п |
Показатель |
Ед. изм. |
Всего (2014-2019 гг.) |
Объём потребления по годам |
|||||||||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2029 |
2020 |
||||||||||||||||
1. |
Прогноз потребления с учётом реализации энергосберегающих мероприятий |
М.куб . |
194 |
40,0 |
39,6 |
39,2 |
38,8 |
38,4 |
38 |
||||||||||||
2. |
Общее снижение |
М.куб. |
2,0 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|||||||||||||